太原市邯郸商会差旅费报销规定

一、出差报销程序

1、出差人员公务出差需经会领导批准，应严格按照规定的时间，出差目的地、人数实施。其费用通过会计预算，经部门负责人审核，报会领导签字同意后，由秘书处行政（党务）办公室负责订票，也可自行订票。

2、出差人员出差结束后，到财务填报出差费用报销单据，经财务和行政（党务）办公室负责人审核后，报送秘书长、会长审批签字，审批手续完备后财务方可报销。

二、出差乘坐交通工具标准

1、火车席位的标准。商会副秘书长及以下人员为硬座、硬卧。秘书长以上级别的人员为硬座、软座、硬卧，如无硬卧时可乘坐软卧。

2、轮船的舱位标准。商会副秘书长及以下级别的人员为三等以下（含三等舱）舱位，副秘书长以上级别的人员为三等或以上舱位。

3、飞机的舱位标准。商会人员出差一般乘坐动车，必要时，经会领导同意可乘坐飞机。乘坐飞机时一般为经济舱。

三、出差住宿标准

1、出差地点分为一类区、二类区、港澳台地区三种。

一类区，北京，上海、广州，深圳。其它为二类地区。

2、出差住宿费报销标准。

商会副会长以上领导出差一般住四星级（含）以下宾馆单人间，其他人员住三星以下单间或两人共住四星级宾馆标间，房费为港澳台地区每人每天500元，一类地区每人每天400元，其他地区每人每天300元。同一次出差可按平均每人每天住宿费计算，在规定的限额标准内凭据按实报销实际住宿费。超过规定限额标准的部分个人自付50%。特殊情况经会领导批准后，凭据按实报销。

四、出差伙食补助及交通费标准

1、出差人员伙食补助不分级别，不分途中和住宿，统一实行定额包干。

港澳台地区、一类地区伙食补助标准为每人每天100元，其它地区为每人每天80元。

2、出差地区市内交通费补助为：副会长长及以上人员，可以乘坐出租车，凭据按实报销。其他人员一般乘坐公共交通工具，凭据按实报销。特殊情况乘坐出租车的，经会领导批准，凭据按实报销。

3、参加培训、进修学习性质的出差，不享受伙食与交通补贴。

五、市内交通费规定

1、员工因公外出一般乘坐公共交通工具，如有特殊情况，乘坐出租车时须经会领导批准方可报销，报销时需在车票后注明出发及到达地点及事由。

2、大型活动及加班交通费由各部门负责人审核，经会领导批准后，凭据按实报销。

 六、出差费用报销

出差人员费用经会领导长签字后按规定报销。出差人员出差期间借机会参观游览，探亲访友所发生的一切费用均由其个人承担。出差人员在返回后应按报销程序管理规定在一周内进行核算。